38. 第38行“本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第34行“本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額”；
39. 第39行“本年應(yīng)補的所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第40行“本年應(yīng)補（退）的所得稅額”的正數(shù)合計；
40. 第40行“本年應(yīng)退的所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第40行“本年應(yīng)補（退）的所得稅額”的負(fù)數(shù)合計的絕對值；
41. 第41行“營業(yè)收入”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第1行“營業(yè)收入”；
42. 第42行“營業(yè)成本”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第2行“營業(yè)成本”；
43. 第43行“營業(yè)稅金及附加”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第3行“營業(yè)稅金及附加”；
44. 第44行“銷售費用”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第4行“銷售費用”；
45. 第45行“管理費用”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第5行“管理費用”；
46. 第46行“財務(wù)費用”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第6行“財務(wù)費用”；
47. 第47行“資產(chǎn)減值損失”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第7行“資產(chǎn)減值損失”；
48. 第48行“公允價值變動收益”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第8行“公允價值變動收益”；
49. 第49行“投資收益”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第9行“投資收益”；
50. 第50行“營業(yè)利潤”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第10行“營業(yè)利潤”；
51. 第51行“營業(yè)外收入”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第11行“營業(yè)外收入”；
52. 第52行“營業(yè)外支出”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第12行“營業(yè)外支出”；
53. 第53行“虧損總額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第13行“利潤總額”負(fù)數(shù)的絕對值；
54. 第54行“納稅調(diào)整增加額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第14行“納稅調(diào)整增加額”；
55. 第55行“納稅調(diào)整減少額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第15行“納稅調(diào)整減少額”；
56. 第56行“境外應(yīng)稅所得彌補境內(nèi)虧損”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第22行“境外應(yīng)稅所得彌補境內(nèi)虧損”；
57. 第57行“納稅調(diào)整后所得”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）的第23行“納稅調(diào)整后所得”；